第十六節(jié)  質量記錄的控制 
  
16.1質量記錄的范圍和格式 
  
16.1.1質量記錄包括工程質量記錄（如檢驗和試驗記錄、不合格品報告等）和質量體系運行記錄（如質量體系審核報告、糾正措施記錄等）。 
16.1.2質量記錄的格式和填寫要求按本項目的《項目管理手冊》中的有關規(guī)定執(zhí)行。 
16.1.3各部門在制定支持性文件時，應根據(jù)《項目管理手冊》中的有關規(guī)定明確質量記錄的格式和填寫要求。 
  
16.2質量記錄的收集 
  
16.2.1工程質量記錄 
16.2.1.1物資采購部負責收集進貨驗證記錄、物資檢驗和試驗記錄等。 
16.2.1.2工程部負責收集： 
l        l        施工檢驗和試驗記錄； 
l        l        工程質量驗收記錄，包括分包商的質量檢驗及評定記錄； 
l        l        工程質量評定記錄。 
l        l        技術管理工作記錄，如圖紙會審、技術交底記錄等。 
16.2.1.3物資采購部和工程部應將其收集到的質量記錄按時交給技術準備部匯總、整理并保存。 
16.2.2質量體系運行記錄 
16.2.2.1質量部負責收集整理不合格品報告、糾正和預防措施、工程回訪保修、統(tǒng)計技術應用、內部審核和外部審核等記錄。 
16.2.2.2合約估算部負責收集整理招標文件評審、合同評審、分包商評價與選擇等記錄。 
16.2.2.3物資采購部負責收集整理供應商評價與選擇等記錄。 
16.2.2.4技術準備部負責收集整理檢驗、測量及試驗設備校準等記錄。 
16.2.2.5安全文明部負責收集整理施工機械維修保養(yǎng)、特殊工種人員培訓和考核等記錄。 
  
16.3質量記錄的標識、編目 
  
16.3.1所有質量記錄應字跡清晰，寫明編號、記錄日期、記錄內容，并及時準確。 
16.3.工程質量記錄的標識、編目應按《北京市建筑安裝工程施工技術資料管理規(guī)定》（京建質〔1996〕418號）要求或相應的管理規(guī)定組卷。 
16.3.3質量體系運行記錄采用項目文件中指定的、有項目標志和統(tǒng)一編號的表式，質量體系運行記錄的編目和組卷按規(guī)定要求執(zhí)行。 
16.3.4來自分包商的質量記錄也應按上述規(guī)定管理。 
  
16.4質量記錄的歸檔與貯存 
  
16.4.1每年底各部門將其收集、整理好的質量記錄移交技術準備部歸檔。 
16.4.2部門收集的質量記錄在歸檔前，應分類收錄在文件夾（盒）中、放入文件柜，部門經(jīng)理應指派專人負責保管，以防記錄損壞或丟失。 
16.4.3保存的檔案應建帳，做到帳、物對應，便于查閱。 

第十七節(jié)  內部質量體系審核 
  
  
17.1審核計劃 
  
17.1.1每年年初，質量部應編制并發(fā)布年度審核計劃，各部門、各要素的審核頻次應取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次審核發(fā)現(xiàn)的問題。 
17.1.2每次審核的確切日期，由質量部提前一周通知受審核單位的負責人。 
  
17.2審核實施 
  
17.2.1質量部負責安排審核員進行審核。 
17.2.2審核員應按本手冊和有關支持性文件審核檢查表。 
17.2.3審核員應使用編制好的審核檢查表，用它作為審核的助手和記錄審核情況。 
17.2.4對審核發(fā)現(xiàn)的問題，審核員應及時向受審核部門說明。 
17.2.5審核的目的是尋找符合或不符合適用標準或程序的客觀證據(jù)，不應對審核對象加入個人的成見。 
  
17.3報告審核中發(fā)現(xiàn)的問題 
  
17.3.1審核員應在審核完成后，將所發(fā)現(xiàn)的問題向受審核單位的負責人作一次口頭報告，并對這些問題發(fā)布整改通知單或糾正措施。 
17.3.2對于那些針對直接原因，采取措施即可糾正的不符合項，審核員可直接向受審核單位負責人發(fā)布整改通知單。 
17.3.3對于那些對質量體系影響嚴重和需要較長時間才能完成糾下措施的不任命，以及糾正措施將涉及兩個以上實施單位的，審核員應向受審核單位提出采取糾正措施的要求。 
17.3.4審核完畢，質量部負責編寫并發(fā)布審核報告。 
  
17.4對審核所發(fā)現(xiàn)問題的反應 

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