4.1.管理職責： 
a.      質量方針：及時向客戶提供達到國家規(guī)定合格標準的房屋。 
b.    質量目標：1999年內通過ISO9002質量認證，100%達到國家合格標準。 
c.      職責和權限：另附。 
d.    管理者代表： 
   本公司委派工程部經理擔任管理者代表，他將： 
?    確保按照ISO9002（94）要求建立/實施并保持質量體系。 
?    向總經理報告質量體系運行情況，以供評審及改進作為基礎。 
?    代表公司就質量體系有關事宜與外部進行聯絡。 
e.      管理評審： 
公司每年進行一次常規(guī)管理評審，以確保質量體系的適宜性和有效性及滿足ISO9002（94）標準要求及滿足公司質量方針和目標，管理評審的記錄予以保存。 
4.2.質量體系： 
本公司建立有以質量手冊、程序文件、支承性文件表單為基礎的質量體系文件，它們是公司的確保我產品質量符合規(guī)定要求的一種手段。 
a.     質量手冊：是公司質量體系的綱領性文件，闡明公司質量方針、目標，描述質量體系的文件，也是公司對外質量保證能力的證明文件。 
b.    程序文件：是質量手冊的支持性文件，描述了實施質量體系要素的各項質量活動。 
c.     支持性文件：是各項活動的具體規(guī)定，是程序文件的支持性文件。 
d.    質量記錄：是體現質量體系活動或取得結果的客觀證據。 
e.     質量策劃：現有質量體系文件不能滿足特定產品合同所規(guī)定要求時，必須進行質量策劃。質量策劃應考慮編制質量計劃。 
4.3.合同評審： 
a.     公司規(guī)定合格評審的方法和要求確保合同有效履行。 
b.    每一合同在接受前均由工程部、設計部、預算部、銷售部對其進行評審，并保證：需方要求是合適的，需方提出的不一致要求已得到認可，公司具有滿足合同要求的能力。 
c.     經總經理批準的銷售合同，由授權銷售人員與客戶簽訂合同。 
d.    合同的修訂：銷售部在合同需要修訂時按規(guī)定進行重新評審，并傳遞到有關部門。 
e.     記錄：銷售部保存合同評審的記錄。 
f.     相關文件： 
4.5.文件和資料的控制： 
a.     為了保證質量體系中所使用的文件/資料處于受控狀態(tài)，確保質量體系運行的各個場所，使用相應文件的有效版本。 
b.    貫標辦負責質量手冊/程序文件的編制和管理。 
c.     質量手冊由總經理批準，程序文件由管理者代表批準，支承性文件由管理者副代表批準。 
d.    外來外發(fā)文件與資料由文件管理員進行管理，以保證在對質量體系有效運行起重要作用的各個場所都能得到相應文件的有效版本。 
e.     當文件需要更改時，由原文件審批部門進行，更改按原發(fā)放范圍進行。 
f.     作廢、失效文件及時撤出使用現場，需要用它們時應有明確“保留”標識。 
g.    相關文件： 
4.6.采購： 
a.     確保所采購的物資及服務符合規(guī)定要求。 
b.    由工程部負責施工公司及材料設備的招投標組織工作及其后的對分承包方的聯絡、管理工作。 
c.     由設計部負責對設計單位招投標的組織工作及其后對分承包方的聯絡管理工作。 
d.    由物業(yè)公司負責對監(jiān)理公司的招投標組織及其后的管理工作。 
e.      采購及招標文件由工程部及設計部編制、審批。 
f.     招標、評標工作由工程、設計、預算部負責人員進行。 
g.    合同按“上海萬科房地產有限公司合同（協議）審批表”程序進行。 
h.    公司按檢驗規(guī)定對采購物資進行驗證，當要在分供方處驗證采購物資時，應在文件中規(guī)定驗證的方法和產品放行的辦法。 
i.     對設計施工單位提供服務的驗證，由監(jiān)理公司、設計部、工程部根據合同進行。 
j.     相關文件： 
4.8.產品標識和可追溯性： 
a.    工程部對于在房屋建造過程中分部分項工程及甲供料的適當標識，便于進行質量檢驗及記錄，防止混淆。 
b.    工程部對規(guī)定有追溯要求的場合，制訂文件，達到追溯的要求進行質量控制。 
c.     對房號、室號在設計圖上明確標識，最后現場標識由物業(yè)公司進行。 
4.9.對房屋施工過程進行控制使其達到規(guī)定要求。 
a.    工程開工并監(jiān)理公司負責編制監(jiān)理大綱及細則，報工程部批準。 
b.    監(jiān)理公司嚴格按監(jiān)理大綱、細則對工程質量及時度進行控制。 
c.    對于關鍵工序及特殊部分編制作業(yè)指導書。 
d.    必要時，用實物樣板規(guī)定評定標準。 
e.    保證施工有適合的設備、人員、環(huán)境條件。 
f.    對隱蔽工程進行強化管理，保證工程質量。 
g.    相關文件。 
4.10.檢驗和試驗： 
a.    對工程所用設備材料及施工過程由監(jiān)理公司進行檢驗和試驗控制，保證只有合格的產品才可投入使用或進行繼續(xù)生產。 
b.    對經檢驗不合格的設備材料及分部分項工程按不合格品控制程序進行。 
c.     在所規(guī)定的檢驗試驗未完成前，不得將產品放行。 
d.    在所有進貨及過程檢驗都已完成，且已滿足規(guī)定要求后，才能進行產品的最終檢驗和試驗。 
e.     保存檢驗和試驗的記錄。 
f.     相關文件。 

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