新冠疫情自2020年武漢爆發(fā)后，國家衛(wèi)健委就把它列為乙類傳染病，再經(jīng)過國務(wù)院的批準(zhǔn)，按照甲類來進(jìn)行防控管理。近3年的甲類防控階段，旅游行業(yè)遭受重創(chuàng)，成為受新冠疫情影響巨大的行業(yè)，無論是消費(fèi)者行為、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、投資環(huán)境、業(yè)態(tài)運(yùn)營模式等，都與過往有了很大差別。
從資源的組織經(jīng)營方式到消費(fèi)者的出行組織方式，三年疫情使文旅行業(yè)遭受重大打擊，失血過多，從業(yè)人員流失十有四五，供應(yīng)鏈七零八落。結(jié)合三年國內(nèi)旅游數(shù)據(jù)，可以看到，近三年國內(nèi)旅游總?cè)舜尉?019年的50%左右，而收入還低于人次數(shù)的增長。
（1）入境游中斷
受疫情影響，我國入境旅游市場(chǎng)從2020年春節(jié)后出現(xiàn)斷崖式下跌，經(jīng)歷了過去四十年從未有過的蕭條。
據(jù)文化和旅游部數(shù)據(jù)顯示，2011-2014年，中國入境旅游人次持續(xù)下降，2015-2019年，中國入境旅游人次從1.33億人增長到1.45億人，年均復(fù)合增長率達(dá)到2.08%。
受疫情影響，我國入境旅游市場(chǎng)從2020年春節(jié)后出現(xiàn)斷崖式下跌，2020年，我國共接待入境游客2747萬人次，同比下降81%，經(jīng)歷了過去四十年從未有過的蕭條。
（2）景區(qū)經(jīng)營全面虧損
自2020年疫情發(fā)生以來的三年里，限制社會(huì)人員大面積流動(dòng)，特別是疫情傳播擴(kuò)散時(shí)，各地直接封閉景區(qū)及旅游接待設(shè)施，旅游項(xiàng)目及接待設(shè)施經(jīng)營難以正常開展，虧損嚴(yán)重。
首先是跨區(qū)域流動(dòng)受到巨大限制，形成一陣一陣的節(jié)奏。清不了零時(shí)，不但不能接待外地游客，也不能讓本地人過境去無疫情的地方。清零以后，能快速利用2-3個(gè)月時(shí)間，搶一個(gè)節(jié)慶或時(shí)段的旅游。結(jié)果，跨省旅游只有20%左右的時(shí)間有機(jī)會(huì)開展，跨地級(jí)市旅游只有40%的時(shí)間可以開展，本城區(qū)域內(nèi)城市休閑及近郊休閑，大約60%的時(shí)間可以開展。
因此，對(duì)于大型著名目的地景區(qū)來講，疫情前主要是外省游客，而這三年，經(jīng)營收益困難（部分省區(qū)2020年和2021年補(bǔ)貼了門票，還算不錯(cuò)，2022年只有一個(gè)夏季有接待量，沒有了補(bǔ)貼，最慘）。大量4A、3A景區(qū)，轉(zhuǎn)以本地游客休閑為主，因各地疫情防控政策差異，經(jīng)營效果差異較大。大型城市周邊營地、親子樂園、農(nóng)莊、鄉(xiāng)村旅游、戶外運(yùn)動(dòng)等項(xiàng)目，雖然只有60%的經(jīng)營時(shí)間，但抓住機(jī)會(huì)，仍可形成一定的收益。
另外，游客以自駕出行為主，在外過夜大幅下降，大大影響旅游接待設(shè)施及餐飲娛樂休閑消費(fèi)等目的地的延伸業(yè)務(wù)。旅游車船、旅游演藝、旅游購物等項(xiàng)目，都處于大幅萎縮狀態(tài)。
（3）酒店整體經(jīng)營大幅下降，不定期反彈特征明顯
受疫情不斷反彈和散點(diǎn)擴(kuò)散影響，商旅出行、家庭度假及會(huì)議大范圍取消，嚴(yán)重影響了我國酒店經(jīng)營，從全國星級(jí)飯店經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，我國星級(jí)飯店近三年逐漸減少，截至2022年三季度，我國星級(jí)飯店數(shù)量6505家，較2019年減少2415家，減少近30%，營收也大幅降低。
全國星級(jí)飯店近幾年經(jīng)營情況
數(shù)據(jù)來源：全國星級(jí)飯店統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告，綠維整理
從酒店的入住率來看，近三年都不如2019年。但從數(shù)據(jù)中我們也能看到2020年四季度、2021年二季度都出現(xiàn)了大幅回升。
我國酒店近四年的整體入住率
數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)提供商STR相關(guān)報(bào)告
從酒店的入住平均房?jī)r(jià)來看，酒店入住的平均房?jī)r(jià)也是有下降的。尤其是疫情爆發(fā)初期的2020年上半年，均價(jià)不足300元/天。
我國酒店近四年的整體入住均價(jià)
數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)提供商STR相關(guān)報(bào)告
（4）旅行社深受沖擊，倒逼轉(zhuǎn)型
疫情對(duì)旅行社的業(yè)務(wù)沖擊非常大，受出入境旅游環(huán)境影響，旅行社價(jià)值受到重創(chuàng)，2020-2022年這三年旅行社的營收未超過2019年30%，疫情前，出境業(yè)務(wù)是旅行社的主要業(yè)務(wù)板塊，單靠國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)很難支撐整個(gè)旅行社的商業(yè)運(yùn)營體系、營收體系，不少旅行社出現(xiàn)債務(wù)高懸的狀態(tài)，中旅旅行、眾信旅游、凱撒旅業(yè)皆為巨額虧損狀態(tài)。
近幾年旅行社經(jīng)營情況
數(shù)據(jù)來源：全國旅行社統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告，綠維整理
疫情近三年，旅行社的數(shù)量不減反增，逆勢(shì)增長。因?yàn)橥诉€了旅行社質(zhì)押金，旅行社補(bǔ)貼政策等支持下，旅行社注冊(cè)和經(jīng)營成本下降。雖然在營旅行社都虧損，但新增旅行社在增加，數(shù)量增量可能來自于露營、農(nóng)莊、親子、研學(xué)、自駕俱樂部、線上銷售等新增細(xì)分板塊的注冊(cè)，或抖音、小紅書平臺(tái)上跨界入局的企業(yè)注冊(cè)。旅游項(xiàng)目+旅行社職能，“個(gè)人運(yùn)營+旅行社”只能成為標(biāo)配，大大增加了旅行社的注冊(cè)數(shù)。
1、旅游出行，在近三個(gè)月內(nèi)還存在不確定性
接下來3個(gè)月時(shí)間，受各地治理水平的差異影響，遭遇病毒感染的概率會(huì)指數(shù)級(jí)增加，在這種心理預(yù)期下，我們認(rèn)為旅行出游有較大的難度和心理障礙，因此短期內(nèi)旅游出行有很大不確定性。
我們目前正在探索放開的節(jié)奏和新的防控措施，有很多未知的因素，特別是感染人數(shù)、重病率、藥品儲(chǔ)備、醫(yī)院治療資源擠兌、死亡率、引發(fā)的群體事件、輿論引導(dǎo)等，都將帶來或左或右的政策變化。
總體上看，主要是控制過快節(jié)奏引起的醫(yī)療資源短缺和擠兌，落實(shí)防控和治療，降低重癥率和死亡率。
因此，在文旅行業(yè)的逐步放開上，旅游行業(yè)的恢復(fù)和爆發(fā)就在2023年，今年冬季到海南云南度假需求，估計(jì)會(huì)逐步恢復(fù)并形成高潮?；丶疫^年也將成為今年春節(jié)的潮流，將會(huì)迎來一波新的春運(yùn)高潮。此外，伴隨優(yōu)化中外人員往來管理的要求落實(shí)，今年春節(jié)前后，入境旅游有望先復(fù)蘇，華人華僑歸國探親將逐步恢復(fù)并形成高潮。出境旅游也將有序恢復(fù)。
2、從全球數(shù)據(jù)看旅游復(fù)蘇速度
隨著今年全球100余個(gè)國家和地區(qū)宣布完全取消新冠入境限制，及對(duì)疫情的管控的放松及放開，國際旅游業(yè)持續(xù)反彈。UNWTO數(shù)據(jù)顯示，2022年1月全球國際游客人次較2019年水平下降64%，到了9月份，較2019年同期水平僅下降27%，表明國際旅游業(yè)正從歷史上嚴(yán)重危機(jī)中復(fù)蘇，全球?qū)β糜螛I(yè)的復(fù)蘇信心也在提升。前三季度全球國際游客數(shù)量約為7億人次，同比2021年增長133%，相當(dāng)于2019年水平的63%。其中歐洲表現(xiàn)強(qiáng)勁，前三季度的國際游客占到全球國際游客的68%，達(dá)到疫情前同期水平的81%；中東地區(qū)國際游客恢復(fù)至疫情前同期水平的77%；非洲、美洲地區(qū)國際游客人次同也實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長，分別恢復(fù)至2019年水平的63%和66%；也有一些國家前三季度的入境人數(shù)已超疫情前水平，包括阿爾巴尼亞、埃塞俄比亞、洪都拉斯、安道爾、波多黎各、多米尼加共和國、哥倫比亞、薩爾瓦多和冰島等。聯(lián)合國世界旅游組織預(yù)測(cè)，截至2022年底，國際旅游業(yè)有望恢復(fù)至疫前水平的65%。
由此我們可以看到，國際上放開的國家，旅游人次數(shù)同樣沒有完全恢復(fù)，今年僅能達(dá)到65%水平！中國今年前三季度為40%左右，預(yù)計(jì)全年不會(huì)高于40%，是三年來相對(duì)低的！預(yù)計(jì)明年上半年將低于國外65%的水平，下半年可望恢復(fù)到2019年水平的80%。
3、多個(gè)國家和地區(qū)對(duì)中國開放免簽/落地簽
截止到目前，全世界已有70多個(gè)國家和地區(qū)對(duì)中國普通護(hù)照開放了免簽/落地簽政策，相關(guān)信息如下：
